2019년 예산

2019년 비목별 예산안(2019.1.1 ~ 2019.12.31)
	비목	세부항목	예산	산출근거
		이월금	8,844,967
수입	회비	CMS후원금	22,878,564	1,906,547원 * 12개월
		자동이체후원금	590,000	49,166원(전년도 평균액) * 12개월
		연후원금
		일시후원금
	사업비	연대사업기금
		사업후원금
	기타	사무실이전비
		판매기금
		결산이자
총예상 입금액			23,468,564
지출	인건비	급여	10,470,900	872,575*12개월
		4대보험비	1,643,931	급여의 15.7%*12개월
		퇴직연금비	898,944	74,912*12개월
		역량강화비
		상여금	436,287	월급여의 50%(2회 지급)
	운영비	임대료	2,400,000	200,000원 * 12개월
		물품구입비
		문자발송비	200,000	회원 단체 문자 발송
		통신비	283,500	23,625*(전년도 평균액)*12개월
		홈페이지관리비	120,000	10,000원 * 12개월
	사업비	내부사업비	6,700,000
		연대사업비	360,000	청소년 빽빽 프로젝트 후원 30,000 * 12개월
	기타
총예상 지출액			23,468,562
총잔액(이월금+입금-지출)			8,976,569
* 사무실 보증금 : 3,000,000

2019년 내부사업 예산 (2019.1.1~2019.12.31)
사업	항목	세부내역	금액	비고
교육사업	강사비	1인당 350,000 * 7인	2,450,000
	홍보비	1회당 100,000 * 7회	700,000
	문자발송비	1회당 60,000 * 7회	420,000
	식대	1회당 100,000 * 7회	700,000
	인쇄비	100,000(강연자료)+200,000(정책자료)	300,000
	예비비	130,000	130,000
소계		4,700,000
기타	회의 식대	100,000* 12개월	1,200,000
	교통비	30,000 * 12개월	360,000
	면담	20,000 * 12개월	240,000
	예비비	200,000	200,000
소계		2,000,000
합계		6,700,000